Informes de Control Interno - Cormagdalena

Informes de Control Interno

En esta sección encontrarás los informes de control interno de la entidad. Publicamos estos documentos para que conozcas cómo evaluamos y mejoramos nuestros procesos, garantizando la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.

Planes y Programas de Auditoría

Plan de Auditoría 2025 (Def) Plan de Auditoría 2024 (Final) Plan Auditoría Interna 2023 Plan Auditoría Interna 2021 Plan Auditoría Interna 2020 Programa de Auditoría 2017 Programa de Auditoría 2016 Programa de Auditoría 2015 Programa de Auditoría 2014 Programa de Auditoría 2013 Informe de Control Interno 2012

Seguimiento a Caja Menor

Vigencia 2025 Tercer Cuatrimestre 2025 Segundo Cuatrimestre 2025 Primer Cuatrimestre 2025 Vigencia 2024 Tercer Cuatrimestre 2024 Segundo Cuatrimestre 2024 Arqueos de Caja Menor 2024 Informe Primer Cuatrenio

Informes de Auditoría Interna

Informe Final de Auditoría 2025 Informe Preliminar 2023 Informe Final de Auditoría

Austeridad del Gasto Público

Vigencia 2026 Primer Trimestre 2026 Vigencia 2025 Cuarto Trimestre 2025 Tercer Trimestre 2025 Segundo Trimestre 2025 Primer Trimestre 2025 (F) Vigencia 2024 Cuarto Trimestre 2024 Tercer Trimestre 2024 Segundo Trimestre 2023-2024 Primer Trimestre 2023-2024 Vigencias Anteriores Cuarto Trimestre 2023 (v2) Cuarto Trimestre 2023 IV Trim 2022 y I Trim 2023 I Trimestre 2023 II Trim 2022 y II Trim 2023 II Trim 2022 y III Trim 2023

Comité de Coordinación de Control Interno

Estatuto de Auditoría y Ética Acta de Asistencia 2024 Formato Actas de Asistencia 2023

Seguimiento Plan de Mejoramiento

Vigencia 2026 Primer Trimestre 2026 Vigencia 2025 Cuarto Trimestre 2025 Tercer Trimestre 2025 Segundo Trimestre 2025 Primer Trimestre 2025 (F) Vigencia 2024 Cuarto Trimestre 2024 Tercer Trimestre 2024 Segundo Trimestre 2024 Primer Trimestre 2024 Vigencia 2023 Cuarto Trimestre 2023 Tercer Trimestre 2023 Segundo Trimestre 2023

Seguimiento al Trámite PQRSD

Vigencia 2026 Primer Trimestre 2026 Vigencia 2025 Cuarto Trimestre 2025 (Def) Tercer Trimestre 2025 Segundo Trimestre 2025 (F) Primer Trimestre 2025 (F) Vigencia 2024 Cuarto Trimestre 2024 Tercer Trimestre 2024 Segundo Trimestre 2024 Primer Trimestre 2024 Vigencia 2023 Cuarto Trimestre 2023 Segundo Trimestre 2023 Primer Trimestre 2023

Seguimiento a Mapas de Riesgo

Vigencia 2025 Segundo Semestre 2025 Primer Semestre 2025 (Def) Vigencia 2024 Segundo Semestre 2024 (F) Primer Semestre 2024 Vigencia 2023 Segundo Semestre 2023 Primer Semestre 2023

Auditorías Especiales y Gestión

Ahorro Energético Auditoría Energética 2025 (F) Auditoría Energética 2024 Auditoría Energética 2023 Carrera Administrativa Carrera Administrativa 2025 Carrera Administrativa 2024 Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas 2025 Rendición de Cuentas 12-2024

Informe Pormenorizados

Informe Pormenorizado Primer Semestre 2025 Informe Pormenorizado Septiembre a Diciembre 2024 Informe Pormenorizado Mayo a Agosto 2024 Informe Pormenorizado Enero a Abril 2024